POLÍTICA Y PROCEDIMIENTO PARA CAMBIO DE MERCANCÍA

Política:

1.- La mercancía que se encuentre en mal estado o caducada se cambiará de acuerdo a los lineamiento enlistados en esta política.

Reglas Generales:

1.- Cuando el proveedor no realice el cambio de las mercancías, insumos y/o productos y se saquen del almacén para un futuro cambio se deberá generar un acuse de entrega de mercancías, insumos y/o productos en la bitácora respectiva

2.- Las mercancías, insumos y/o productos en mal estado y/o caducados que se resguarden en el almacén se deberán almacenar en el lugar asignado del almacén

Procedimiento:

1. Las mercancías, insumos y/o productos en mal estado físico y/o caducados se deberán de notificar inmediatamente a los proveedores para los cambios físicos y se deberán hacer las anotaciones correspondientes en las remisiones y/o facturas del proveedor y en la bitácora de cambios de mercancías, en la cual se deberá anotar la fecha del suceso, la descripción de las mercancías, insumos y/o productos y el motivo de la solicitud del cambio.

2. Los cambios físicos de mercancías, insumos y/o productos en mal estado y/o caducados deberán hacerse por parte del proveedor de ser posible en el mismo día en que se reciben las mercancías, insumos y/o productos, cuando esto no ocurra, el jefe de almacén deberá informar al departamento de compras y anotar en la bitácora de cambios de mercancías la fecha compromiso del proveedor para la reposición de las mercancías, insumos y/o productos.

3. El jefe del almacén deberá solicitar al departamento de compras que se solicite al proveedor la nota de crédito correspondiente durante el proceso de cambio de mercancías, insumos y/o productos.

4. Cuando no se realicen los cambios físicos de mercancías, insumos y/o productos y ya se hayan facturado por parte del proveedor, el hotel deberá contar con la nota de crédito debidamente expedida por el proveedor.

5. Las existencias en el sistema se deberán realizar conforme a lo recibido por el almacén.

Procedimiento y Reportes de Auditoría:

1.- Durante el inventario físico Auditoría Externa debe realizar de manera aleatoria una revisión del almacenamiento y la calidad de los productos en el almacén.

Fuente: Politicas y Procedimientos Hotel Chan Kah 2.1.xlsx