REGISTRO DE REQUISICIONES.

Política:

1.- El propósito de esta política es tener un mejor control de las compras realizadas por el departamento y que todas las compras sean autorizadas antes de realizarse.

Reglas Generales:

1.- Todas las requisiciones realizadas con proveedores institucionales deberán adjuntar la cotización y correo de aprobación del articulo

2.- Todas las requisiciones con proveedores no institucionales se tomara el precio del sistema sugerido de la última compra y se le adicionará un 10%.

3.- Cuando la compra se realice a un proveedor no fiscal (que no emita CFDI) se debe seleccionar la opción proveedor de contado, el cual se comprobara mediante una nota de remisión a almacén.

Procedimiento:

A. Requisición con proveedores institucionales:

1.- Se ingresa en el apartado de requisiciones de compra autorizadas

2.- Se da click en tablero de compras

3.- Se captura el proveedor y el precio de la cotización autorizada

4.- Dar click en autorizar para generar orden de compra

5.- Solicitar a contraloría la autorización de órdenes de compra

B. Requisiciones con proveedores no institucionales

1.- Se ingresa en el apartado de requisiciones de compra autorizadas

2.- Se da click en tablero de compras

3.- Se toma el último costo de la compra realizada a este se le adicionará un 10%

4.- Se seleccionará el proveedor con respecto a la última compra. Y se captura en apartado proveedor

5.- Dar click en autorizar para generar orden de compra

6.- Solicitar a contraloría la autorización de órdenes de compra

NOTA: Todas las ordenes de compra deberán ser archivadas por mes y fecha

Procedimiento y Reportes de Auditoría:

1.- La auditoría externa deberá revisar de forma aleatoria las ordenes de compras, están deberán contener los soportes correspondientes a su aprobación

Fuente: Politicas y Procedimientos Hotel Chan Kah 2.1.xlsx