REGISTRO DE NUEVOS PROVEEDORES.

Política:

1.- El encargado de compras deberá estar en constante busqueda de nuevos proveedores que otorguen crédito o facilidades de pago, estos se deben ingresar al sistema de forma correcta.

Reglas Generales:

1.- El encargado de compras deberá notificar a contraloría y dirección de los posibles nuevos proveedores mediante un correo

2.- Todos los campos del sistema son obligatorios

Procedimiento:

1.- Por medios electrónicos o presenciales se contacta a los comercios para solicitar acuerdos comerciales de compras a crédito

2.- Se solicita a los comercios los requisitos para contar con un credito

3.- Se envía un correo a contabilidad, contraloría y dirección con la información del proveedor y los requisitos que este solicite

4.- Se ingresa al sistema y se da de alta a los proveedores seleccionados llenando todos los campos

Procedimiento y Reportes de Auditoría:

1.- La auditoría externa deberá revisar que el proceso de selección de proveedores se este realizando de manera correcta.

2.- La auditoría externa deberá revisar el sistema en el apartado de proveedores que se este llenando de forma correcta. Esto permitirá que en el sistema se tenga un catalogo que se pueda consultar por cualquier usuario.

Fuente: Politicas y Procedimientos Hotel Chan Kah 2.1.xlsx