DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍA/SOLICITUD DE NOTA DE CRÉDITO

Política:

1.- Todas las diferencias en peso, presentación o articulo dañado, se deberá solicitar una nota de crédito por el importe reportado por almacén

Reglas Generales:

1.- La encargada de almacén deberá notificar al encargado de compras las diferencias

2.- El encargado de compras deberá solicitar la nota de crédito o re facturación en caso de ser nota de venta

3.- Las facturas o notas deberán estar firmadas por el que entrego el producto aceptando las anotaciones hechas.

Procedimiento:

1.- Se recibe el correo del almacén con las anotaciones de los productos que no llegaron, se daño, diferencia en peso o no es lo que se solicito

2.- Se envía al proveedor un correo adjuntando la nota o factura con las anotaciones realizadas por almacén solicitando la factura correcta o nota de crédito

3.- Se envía la nota de crédito a almacén para anexar a su archivo

Procedimiento y Reportes de Auditoría:

1.- Se verificara con almacén que todos los correos enviados estén resueltos.

Fuente: Politicas y Procedimientos Hotel Chan Kah 2.1.xlsx