POLÍTICA DE AJUSTES DE INGRESOS

Política:

1.- Todos los Ajustes de Ingresos se encuentran debidamente soportados y documentados.

2.- El Auditor de Ingresos es el encargado de revisar e investigar los motivos por los cuales se realizan ajustes, así como verificar su aplicación.

Reglas Generales:

1.- El Auditor de Ingresos debe revisar, autorizar y documentar todos los Ajustes de Ingresos por realizar.

2.- Se realiza una carpeta con el soporte documental de los ajustes firmados y con la explicación de los motivos por los cuales se realiza el ajuste.

Procedimiento:

1.- El Gerente de cada departamento elabora el "Formato de Solicitud de Ajuste de Ingresos" (anexo 11) que debe estar autorizada por el Auditor de Ingresos.

2.- El Auditor de Ingresos debe documentar en un expediente todos los Ajustes realizados. El expediente se debe integrar y entregar a Contador General para su revisión y análisis.

3.- Los ajustes de ingresos deben contar con justificación apropiada y deberán realizarse dentro del mes en el que apliquen.

4.- En el caso de ajustes que ameritan una refacturación deberán validarse por Auditoría de Ingresos previamente antes de su aplicación.

5.- Todos los ajustes deben partir del sistema PMS y no realizarse de manera manual en el Back Office.

Procedimiento y Reportes de Auditoría:

1.- Auditoría Externa de manera mensual debe revisar el Reporte de Ajustes y verificar que se encuentran debidamente soportados y documentados.

Fuente: Politicas y Procedimientos Hotel Chan Kah 2.1.xlsx