REPORTE DE ACTIVIDADES Y VERIFICACIONES

Política:

El Departamento de Sistemas debe generar la evidencia de las verificaciones realizadas y las observaciones encontradas a través de un Reporte de Actividades y Verificaciones que debe enviar a la Dirección diariamente.

Reglas Generales:

1.- Se debe llenar diariamente el Reporte de Actividades y Verificaciones y enviar por medios digitales a la Dirección y a la Auditoría Externa.

2.- Todas las observaciones deben estar debidamente solventadas a través de evidencia y se debe dar el seguimiento oportuno a su resolución.

Procedimiento:

El departamento de Sistemas llevará a cabo las siguientes verificaciones diariamente, solventando las observaciones encontradas y llenando el Reporte de Actividades y Verificaciones:

1. Revisión de la Red de Internet

2. Revisión de la Red de Telefonía

3. Revisión del Sistema PMS

4. Revisión del Sistema POS

5. Revisión del Sistema Back Office

6. Revisión del Servidor y Firewall (verificar que estén activos los Antivirus)

7.- Dicha revisión se realizará al llegar a su turno y al concluir el turno, mediante el "Reporte de Actividades y Verificaciones" (anexo 3)

Procedimiento y Reportes de Auditoría:

Al recibir el correo diario con la información del Reporte de Actividades y Verificaciones la auditoría externa debe revisar las observaciones para dar el seguimiento correspondiente y hacer los comentarios a la dirección acerca de los posibles riesgos que pueden existir si hay fallas.

Fuente: Politicas y Procedimientos Hotel Chan Kah 2.1.xlsx