POLITICA DE TICKET INTERNO

Política:

1.- Todos los requerimientos que implican una función del área de sistemas deben estar documentados desde su solicitud hasta su autorización y resolución debidamente a través de folios de seguimiento (Tickets Internos) para conocer la trazabilidad de las tareas del departamento de sistemas. Para tal efecto, los colaboradores deberán usar el siguiente link https://sistemas.chan-kah.com.mx

Reglas Generales:

1.- El área de sistemas realiza sus funciones de acuerdo a los requerimientos de las áreas con la documentación soporte desde su solicitud hasta la autorización y resolución satisfactoria.

2.- Todas las configuraciones de hardware deben estar debidamente solicitadas mediante un Ticket Interno por parte del Encargado del Área del colaborador a quien se le requiere instalar.

2.- Todas las áreas del hotel llenan el Formato de Ticket Interno previamente autorizado por la dirección para la ejecución de sus requerimientos.

Procedimiento:

A. Todos los requerimientos de las áreas generan un Folio Interno al que se debe dar seguimiento desde su solicitud hasta su resolución. Los pasos serán los siguientes:

1. Solicitud (Llenar formato de Ticket Interno)

2. Respuesta. El encargado de sistemas debe indicar cual es el procedimiento a seguir para resolver el requerimiento y evidenciar la indicación a través de soporte documental. Se debe indicar un Color de Semáforo para el seguimiento de las tareas.

3. Seguimiento. El área de sistemas debe dar seguimiento de acuerdo al Semáforo. Las tareas que tengan un color Rojo tienen un seguimiento diariamente. Las de color Naranja son de seguimiento Semanal y el color Verde es de seguimiento Mensual.

4. Resolución. En caso de resolver el requerimiento deberá "Cerrar el Ticket" dándolo por concluido, siempre que el área que realizó la Solicitud de la indicación de que ya fue resuelto. De no existir una resolución el ticket debe permanecer abierto y pendiente. Los Ticket Abiertos deben reportarse en el Reporte Mensual.

Procedimiento y Reportes de Auditoría:

1.- Todos los Tickets Internos son monitoreados en la Auditoría Mensual.

2.- Los Tickets Abiertos que no tengan solución deben ser reportados a la Dirección a través del Reporte Mensual a la Dirección preparado por la auditoría externa.

Fuente: Politicas y Procedimientos Hotel Chan Kah 2.1.xlsx